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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8821	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3022/2018.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3022/2018.	210,00
31/07/2018	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3022/2018. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 139 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		210,00
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850729 PAGTO. REF. EMPENHO 008821/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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