Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8850
Data de lançamento:
23/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAIS GRAFICOS, 10 ADES. PLOTADO 59X7 CM
3,80
38,00
10.00
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO LAMINADO 20X25 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ADESIVOS PLOTADOS PRETO E 10 ADESIVOS LAMINADOS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3040/2018.
4,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2018
MATERIAIS GRAFICOS, 10 ADES. PLOTADO 59X7 CM MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO LAMINADO 20X25 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ADESIVOS PLOTADOS PRETO E 10 ADESIVOS LAMINADOS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3040/2018.
78,00
27/07/2018
MATERIAIS GRAFICOS, 10 ADES. PLOTADO 59X7 CM
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO LAMINADO 20X25 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ADESIVOS PLOTADOS PRETO E 10 ADESIVOS LAMINADOS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3040/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 068 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
78,00
02/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310208
PAGTO. REF. EMPENHO 008850/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
78,00
TOTAL
78,00
78,00
78,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
