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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8855	Data de lançamento:	23/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VARAL SANFONADO E DE CHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO E VARAL SANFONADO DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3046/2018.	334,74	334,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2018	OUTROS, VARAL SANFONADO E DE CHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO E VARAL SANFONADO DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3046/2018.	334,74
31/07/2018	OUTROS, VARAL SANFONADO E DE CHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO E VARAL SANFONADO DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3046/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50781 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		334,74
07/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008855/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			334,74
TOTAL		334,74	334,74	334,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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