Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8857
Data de lançamento:
23/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MATERIAIS DIVERSOS, MOUSE ÓPTICO C/CABO USB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MOUSE ÓPTICO USB DESTINADO PARA USO NAS OFICINAS DE INFORMÁTICA DO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3048/2018.
19,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, MOUSE ÓPTICO C/CABO USB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MOUSE ÓPTICO USB DESTINADO PARA USO NAS OFICINAS DE INFORMÁTICA DO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3048/2018.
95,00
10/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MOUSE ÓPTICO USB DESTINADO PARA USO NAS OFICINAS DE INFORMÁTICA DO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3048/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9888 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
95,00
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008857/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
