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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072

Dados do Empenho
Número do empenho: 8862 Data de lançamento: 23/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: FNDE - Outras Transferências do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA (CONSERTO DE RACHADURAS E LIXAMENTO)REALIZADO NOS BERCÁRIOS 1 E 2 E MATERNAL 1 DA EMEI PROGRESSO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3052/2018. 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2018 SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA (CONSERTO DE RACHADURAS E LIXAMENTO)REALIZADO NOS BERCÁRIOS 1 E 2 E MATERNAL 1 DA EMEI PROGRESSO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3052/2018. 950,00
01/08/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA (CONSERTO DE RACHADURAS E LIXAMENTO)REALIZADO NOS BERCÁRIOS 1 E 2 E MATERNAL 1 DA EMEI PROGRESSO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3052/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 950,00
08/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008862/2018 ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 - 16355 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.