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Exercício: 2018
Nome do Credor: NATANA PEREIRA DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8869	Data de lançamento:	23/07/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA CAMPANHA DE SARAMPO E PÓLIO DIA 31/07/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1528/2018.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA CAMPANHA DE SARAMPO E PÓLIO DIA 31/07/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1528/2018.	77,00
23/07/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA CAMPANHA DE SARAMPO E PÓLIO DIA 31/07/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1528/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		77,00
31/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901091 PAGTO. REF. EMPENHO 008869/2018 NATANA PEREIRA DA ROSA - 23676			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00