SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, VEDA PÓ PORTA 90 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VEDA PÓ PORTA 90CM DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3053/2018.
24,50
147,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2018
OUTROS, VEDA PÓ PORTA 90 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VEDA PÓ PORTA 90CM DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3053/2018.
147,00
31/07/2018
OUTROS, VEDA PÓ PORTA 90 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VEDA PÓ PORTA 90CM DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3053/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº50711 ANEXA E ATESTADA PELA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
147,00
06/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008870/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
147,00
TOTAL
147,00
147,00
147,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
