Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9275 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL (PMAQ) RGPS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA: JULHO/2018. |
0,00 |
2.512,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA: JULHO/2018. |
2.512,16 |
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| 24/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: JULHO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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2.512,16 |
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| 26/07/2018 |
Pagamento de Empenho 9275/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.512,16 |
| TOTAL |
2.512,16 |
2.512,16 |
2.512,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
