Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2018.
0,00
1.363,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2018
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2018.
1.363,03
24/07/2018
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: JULHO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
1.363,03
26/07/2018
Pagamento de Empenho 9408/2018
1.363,03
24/08/2018
Anulado empenho para acerto de contas, conforme informação do Setor Pessoal do pagamento em duplicidade de férias dos servidores na competência julho/2018.
-1.363,03
24/08/2018
Anulado empenho para acerto de contas, conforme informação do Setor Pessoal do pagamento em duplicidade de férias dos servidores na competência julho/2018.
-1.363,03
24/08/2018
Anulado empenho para acerto de contas, conforme informação do Setor Pessoal do pagamento em duplicidade de férias dos servidores na competência julho/2018.
-1.363,03
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
