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Exercício: 2018
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9414	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	COMPAQ
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: JULHO/2018.	0,00	5.084,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: JULHO/2018.	5.084,41
24/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: JULHO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		5.084,41
26/07/2018	Pagamento de Empenho 9414/2018			5.084,41
24/08/2018	Anulado empenho para acerto de contas, conforme informação do Setor Pessoal do pagamento em duplicidade de férias dos servidores na competência julho/2018.			-609,02
24/08/2018	Anulado empenho para acerto de contas, conforme informação do Setor Pessoal do pagamento em duplicidade de férias dos servidores na competência julho/2018.		-609,02
24/08/2018	Anulado empenho para acerto de contas, conforme informação do Setor Pessoal do pagamento em duplicidade de férias dos servidores na competência julho/2018.	-609,02
TOTAL		4.475,39	4.475,39	4.475,39
SALDO A PAGAR				0,00