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Exercício: 2018
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9439	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2018.	0,00	3.239,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2018.	3.239,08
24/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: JULHO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		3.239,08
26/07/2018	Pagamento de Empenho 9439/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.239,08
24/08/2018	Anulado empenho para acerto de contas, conforme informação do Setor Pessoal do pagamento em duplicidade de férias dos servidores na competência julho/2018.			-2.159,39
24/08/2018	Anulado empenho para acerto de contas, conforme informação do Setor Pessoal do pagamento em duplicidade de férias dos servidores na competência julho/2018.		-2.159,39
24/08/2018	Anulado empenho para acerto de contas, conforme informação do Setor Pessoal do pagamento em duplicidade de férias dos servidores na competência julho/2018.	-2.159,39
TOTAL		1.079,69	1.079,69	1.079,69
SALDO A PAGAR				0,00