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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9465	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 48 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 48AMP. DESTINADA PARA USO NA MÁQUINA DE PINTURA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3058/2018.	259,88	259,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	BATERIA 48 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 48AMP. DESTINADA PARA USO NA MÁQUINA DE PINTURA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3058/2018.	259,88
07/08/2018	BATERIA 48 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 48AMP. DESTINADA PARA USO NA MÁQUINA DE PINTURA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3058/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE N 20.450.504 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		259,88
09/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853030 PAGTO. REF. EMPENHO 009465/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			259,88
TOTAL		259,88	259,88	259,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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