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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9468	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, ASSENTO SIMPLES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ASSENTOS SIMPLES DESTINADOS PARA BANHEIROS DA PRAÇA MUN. GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3061/2018.	26,22	52,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	OUTROS, ASSENTO SIMPLES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ASSENTOS SIMPLES DESTINADOS PARA BANHEIROS DA PRAÇA MUN. GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3061/2018.	52,44
01/08/2018	OUTROS, ASSENTO SIMPLES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ASSENTOS SIMPLES DESTINADOS PARA BANHEIROS DA PRAÇA MUN. GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3061/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50835 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		52,44
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853675 PAGTO. REF. EMPENHO 009468/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			52,44
TOTAL		52,44	52,44	52,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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