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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9469	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO RETIFICAÇÃO PONTA EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE PONTA DE EIXO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3062/2018.	1.800,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	SERVIÇO RETIFICAÇÃO PONTA EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE PONTA DE EIXO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3062/2018.	1.800,00
03/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE PONTA DE EIXO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3062/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.800,00
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310237 PAGTO. REF. EMPENHO 009469/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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