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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9470 Data de lançamento: 24/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 CIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 SC. DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3063/2018. 32,00 224,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2018 CIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 SC. DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3063/2018. 224,00
09/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 SC. DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3063/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 224,00
14/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853039 PAGTO. REF. EMPENHO 009470/2018 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455 224,00
TOTAL 224,00 224,00 224,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.