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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9475	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BUZINA, RELÉ, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA, FUSÍVEL E RELÉ DESTINADOS PARA KOMBI Nº 98 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3068/2018.	79,00	79,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	PEÇAS, BUZINA, RELÉ, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA, FUSÍVEL E RELÉ DESTINADOS PARA KOMBI Nº 98 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3068/2018.	79,00
03/08/2018	PEÇAS, BUZINA, RELÉ, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA, FUSÍVEL E RELÉ DESTINADOS PARA KOMBI Nº 98 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3068/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		79,00
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853685 PAGTO. REF. EMPENHO 009475/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			79,00
TOTAL		79,00	79,00	79,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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