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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9478	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE BUZINA E PALHETAS REALIZADO NO KADET Nº 135 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3071/2018.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE BUZINA E PALHETAS REALIZADO NO KADET Nº 135 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3071/2018.	30,00
03/08/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE BUZINA E PALHETAS REALIZADO NO KADET Nº 135 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3071/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 369 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		30,00
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853697 PAGTO. REF. EMPENHO 009478/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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