SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ASSENTO P/VASO, DESENTUPIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO P/ VASO INDANTIL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3072/2018.
448,36
448,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2018
OUTROS, ASSENTO P/VASO, DESENTUPIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO P/ VASO INDANTIL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3072/2018.
448,36
02/08/2018
OUTROS, ASSENTO P/VASO, DESENTUPIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO P/ VASO INDANTIL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3072/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50812 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
448,36
07/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009479/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
448,36
TOTAL
448,36
448,36
448,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
