Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
9480
Data de lançamento:
24/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADA NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3073/2018.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADA NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3073/2018.
120,00
08/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADA NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3073/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 167 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
120,00
10/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009480/2018
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
