SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, BASE, RELÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE NONA OLGA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2018.
88,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, BASE, RELÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE NONA OLGA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2018.
88,00
03/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE NONA OLGA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 50862 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
88,00
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009485/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
88,00
TOTAL
88,00
88,00
88,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
