SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, CREMONA, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3077/2018.
302,83
302,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, CREMONA, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3077/2018.
302,83
03/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3077/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 50863 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
302,83
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009486/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
302,83
TOTAL
302,83
302,83
302,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
