Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9497
Data de lançamento:
26/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LIDOCAINA GELÉIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. LIDOCAÍNA GELÉIA DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3082/2018.
3,99
79,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LIDOCAINA GELÉIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. LIDOCAÍNA GELÉIA DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3082/2018.
79,80
06/08/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LIDOCAINA GELÉIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. LIDOCAÍNA GELÉIA DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3082/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 53071 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
79,80
07/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009497/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
79,80
TOTAL
79,80
79,80
79,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
