SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 04 A 12 DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 07 DIAS, REFERENTE AO TRECHO Nº03 QUE CORRESPONDE A 125 KM DIÁRIOS, NO VALOR DE R$ 2,94 KM RODADO, CFE.MEMORANDO INTERNIO SE Nº684/2018.
0,00
2.572,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2018
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 04 A 12 DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 07 DIAS, REFERENTE AO TRECHO Nº03 QUE CORRESPONDE A 125 KM DIÁRIOS, NO VALOR DE R$ 2,94 KM RODADO, CFE.MEMORANDO INTERNIO SE Nº684/2018.
2.572,50
07/08/2018
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 04 A 12 DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 07 DIAS, REFERENTE AO TRECHO Nº03 QUE CORRESPONDE A 125 KM DIÁRIOS, NO VALOR DE R$ 2,94 KM RODADO, CFE.MEMORANDO INTERNIO SE Nº684/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/350 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
2.572,50
10/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860989
PAGTO. REF. EMPENHO 009498/2018
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869
2.572,50
TOTAL
2.572,50
2.572,50
2.572,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
