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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRANA ADAM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9501	Data de lançamento:	26/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:	4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	OUTROS, CORDÃO MEIO FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE CORDÃO MEIO FIO DESTINADOS PARA USO EM RUAS DIVERAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3085/2018.	15,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2018	OUTROS, CORDÃO MEIO FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE CORDÃO MEIO FIO DESTINADOS PARA USO EM RUAS DIVERAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3085/2018.	750,00
16/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE CORDÃO MEIO FIO DESTINADOS PARA USO EM RUAS DIVERAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3085/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.589.174 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		750,00
21/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853054 PAGTO. REF. EMPENHO 009501/2018 AIRANA ADAM ME - 14626			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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