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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9505 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 80W DESTINADO PARA USO NO ROLO Nº 132 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3089/2018. 14,19 567,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 OLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 80W DESTINADO PARA USO NO ROLO Nº 132 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3089/2018. 567,60
03/08/2018 OLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 80W DESTINADO PARA USO NO ROLO Nº 132 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3089/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8256 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 567,60
13/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310238 PAGTO. REF. EMPENHO 009505/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 567,60
TOTAL 567,60 567,60 567,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.