Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9506	Data de lançamento:	26/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Departamento de Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	LOTEAMENTO HERMANY II
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REMARCAÇÃO LOTE, QUARTEIRÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DE LOTE REALIZADO NO LOTEAMENTO HERMANY II CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3090/2018.	5.040,00	5.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2018	SERVIÇO REMARCAÇÃO LOTE, QUARTEIRÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DE LOTE REALIZADO NO LOTEAMENTO HERMANY II CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3090/2018.	5.040,00
20/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DE LOTE REALIZADO NO LOTEAMENTO HERMANY II CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3090/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 80 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		5.040,00
20/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DE LOTE REALIZADO NO LOTEAMENTO HERMANY II CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3090/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 80 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		5.040,00
20/08/2018	empenho possiu retenção		-5.040,00
22/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853724 PAGTO. REF. EMPENHO 009506/2018 RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - 15582			5.040,00
TOTAL		5.040,00	5.040,00	5.040,00
SALDO A PAGAR				0,00