Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9507	Data de lançamento:	26/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS FLEXIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FLEXÍVEL FRIO DESTINADO PARA USO NO FOCUS Nº 124 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3091/2018.	36,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2018	PEÇAS FLEXIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FLEXÍVEL FRIO DESTINADO PARA USO NO FOCUS Nº 124 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3091/2018.	36,00
02/08/2018	PEÇAS FLEXIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FLEXÍVEL FRIO DESTINADO PARA USO NO FOCUS Nº 124 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3091/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 254 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		36,00
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310211 PAGTO. REF. EMPENHO 009507/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			36,00
TOTAL		36,00	36,00	36,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®