Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9509
Data de lançamento:
26/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2 X 0,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA 2MX0,70M DESTINADAS PARA ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3093/2018.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2 X 0,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA 2MX0,70M DESTINADAS PARA ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3093/2018.
90,00
06/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2 X 0,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA 2MX0,70M DESTINADAS PARA ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3093/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 070 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
90,00
08/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310218
PAGTO. REF. EMPENHO 009509/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
