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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	9526	Data de lançamento:	27/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO COMPRA DE MEDICAÇÃO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1572/2018.	0,00	49,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2018	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO COMPRA DE MEDICAÇÃO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1572/2018.	49,50
27/07/2018	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO COMPRA DE MEDICAÇÃO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1572/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		49,50
09/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328016 PAGTO. REF. EMPENHO 009526/2018 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			49,50
TOTAL		49,50	49,50	49,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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