Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9529
Data de lançamento:
27/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELÃO E GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DE AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3122/2018.
703,53
703,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2018
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELÃO E GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DE AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3122/2018.
703,53
27/07/2018
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELÃO E GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DE AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3122/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 83.498 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
703,53
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009529/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
703,53
TOTAL
703,53
703,53
703,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
