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Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9534	Data de lançamento:	27/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS, RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2018 - SF/CONT, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 303/2018.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS, RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2018 - SF/CONT, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 303/2018.	2.000,00
27/07/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS, RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2018 - SF/CONT, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 303/2018.LIQUIDDAO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRET DE ADM E PLANEJ VALDIR OLAVO LAGEMANN.		77,45
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310209 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9534/2018 - REF. JULHO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			77,45
29/08/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS, RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2018 - SF/CONT, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 303/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		361,68
05/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310274 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9534/2018 - REF. AGOSTO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			361,68
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		352,80
05/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850684 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9534/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			352,80
29/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		328,15
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853881 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN			328,15
28/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		471,97
05/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004861 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9534/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			471,97
31/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZ/18.		407,95
07/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000759 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9534/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			407,95
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00