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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9542	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA, PRANCHA, VIGAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE EGONIO WAYHS E ERNO WAYHS, CFE MEMORANDO SO 829/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3125/2018.	2.833,65	2.833,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	MADEIRA, PRANCHA, VIGAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE EGONIO WAYHS E ERNO WAYHS, CFE MEMORANDO SO 829/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3125/2018.	2.833,65
02/08/2018	MADEIRA, PRANCHA, VIGAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE EGONIO WAYHS E ERNO WAYHS, CFE MEMORANDO SO 829/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3125/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.398.128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.833,65
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310214 PAGTO. REF. EMPENHO 009542/2018 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916			2.833,65
TOTAL		2.833,65	2.833,65	2.833,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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