Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078
Dados do Empenho
Número do empenho:
9546
Data de lançamento:
30/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE PLACA FUNDADOR, INSTALAÇÃO MOSTRADOR RAIO X E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO)
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/EC 1575/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3128/2018.
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE PLACA FUNDADOR, INSTALAÇÃO MOSTRADOR RAIO X E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO)
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/EC 1575/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3128/2018.
900,00
03/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/EC 1575/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3128/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELSECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
900,00
10/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009546/2018
DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078 - 25379
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
