Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SIENA FROTA Nº 170 PLACA IVC 4255 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1571/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3130/2018.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
PEÇAS, AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SIENA FROTA Nº 170 PLACA IVC 4255 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1571/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3130/2018.
720,00
03/08/2018
PEÇAS, AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SIENA FROTA Nº 170 PLACA IVC 4255 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1571/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3130/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 258 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
720,00
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009548/2018
PATRICIA LAUXEN ME - 21376
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
