Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9549
Data de lançamento:
30/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, ABAIXADOR LINGUAC/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1569/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3131/2018.
3,27
32,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, ABAIXADOR LINGUAC/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1569/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3131/2018.
32,70
03/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1569/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3131/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 53113 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
32,70
10/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009549/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
32,70
TOTAL
32,70
32,70
32,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
