Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
9560
Data de lançamento:
30/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REDE ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 680/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3142/2018.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
SERVIÇO REDE ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 680/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3142/2018.
450,00
07/08/2018
SERVIÇO REDE ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 680/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3142/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 030 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
