Nome do Credor: EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004
Dados do Empenho
Número do empenho:
9563
Data de lançamento:
30/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONSTRUÇÃO MURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E PISO DE CONCRETO NA ÁREA EXTERNA DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 678/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3145/2018.
4.800,00
4.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
SERVIÇO CONSTRUÇÃO MURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E PISO DE CONCRETO NA ÁREA EXTERNA DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 678/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3145/2018.
4.800,00
09/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E PISO DE CONCRETO NA ÁREA EXTERNA DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 678/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3145/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
4.800,00
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009563/2018
EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 - 25780
4.800,00
TOTAL
4.800,00
4.800,00
4.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
