Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9564
Data de lançamento:
30/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PANELA CAÇAROLA GRANDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO DESTINADA PARA A EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 686/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3146/2018.
101,00
101,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
OUTROS, PANELA CAÇAROLA GRANDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO DESTINADA PARA A EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 686/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3146/2018.
101,00
03/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO DESTINADA PARA A EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 686/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3146/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.412.421 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
101,00
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009564/2018
MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA - 4766
101,00
TOTAL
101,00
101,00
101,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
