Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BORRACHARIA NOVA ESPERANCA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9565 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594 FROTA Nº 174, CFE MEMORANDO SECTD 677/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3147/2018. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594 FROTA Nº 174, CFE MEMORANDO SECTD 677/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3147/2018. |
20,00 |
|
|
| 29/08/2018 |
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594 FROTA Nº 174, CFE MEMORANDO SECTD 677/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3147/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1523 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
|
|
20,00 |
|
| 31/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861028
PAGTO. REF. EMPENHO 009565/2018
BORRACHARIA NOVA ESPERANCA LTDA ME - 4482 |
|
|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
