Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9567
Data de lançamento:
30/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, SILICONE, BROCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DO TELHADO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 687/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3148/2018.
228,50
228,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, SILICONE, BROCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DO TELHADO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 687/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3148/2018.
228,50
13/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DO TELHADO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 687/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3148/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9391 E Nº 9389 ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
228,50
16/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009567/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
228,50
TOTAL
228,50
228,50
228,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
