SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL, ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 676/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3150/2018.
144,65
144,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL, ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 676/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3150/2018.
144,65
17/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL, ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 676/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3150/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 828 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
138,65
20/08/2018
EMPENHO ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.
-6,00
22/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009569/2018
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
138,65
TOTAL
138,65
138,65
138,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
