SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, FLECHA, LAMPADA, MODULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 681/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3152/2018.
199,85
199,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, FLECHA, LAMPADA, MODULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 681/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3152/2018.
199,85
08/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 681/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3152/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 50964 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
199,85
10/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009572/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
199,85
TOTAL
199,85
199,85
199,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
