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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CONFECCOES FK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9602	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, JAQUETAS C/BORDADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 JAQUETAS C/ BORDADO DESTINADAS PARA NOVAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 929/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3156/2018.	180,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	OUTROS, JAQUETAS C/BORDADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 JAQUETAS C/ BORDADO DESTINADAS PARA NOVAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 929/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3156/2018.	360,00
17/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 JAQUETAS C/ BORDADO DESTINADAS PARA NOVAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 929/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3156/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.602.222 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		360,00
27/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009602/2018 CONFECCOES FK LTDA - 653			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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