Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACA IVJ 2439 FROTA Nº 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 318/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3159/2018.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2018
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACA IVJ 2439 FROTA Nº 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 318/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3159/2018.
40,00
31/07/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACA IVJ 2439 FROTA Nº 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 318/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3159/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 256 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
40,00
06/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853662
PAGTO. REF. EMPENHO 009605/2018
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
