Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA Nº 182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 318/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3160/2018.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2018
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA Nº 182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 318/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3160/2018.
40,00
31/07/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA Nº 182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 318/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3160/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 257 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
40,00
06/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853662
PAGTO. REF. EMPENHO 009607/2018
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
