Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9620
Data de lançamento:
31/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELHAS, CUMMEIRA, ROLO PINT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS, CFE MEMORANDO SO 844/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3165/2018.
144,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TELHAS, CUMMEIRA, ROLO PINT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS, CFE MEMORANDO SO 844/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3165/2018.
144,00
27/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TELHAS, CUMMEIRA, ROLO PINT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS, CFE MEMORANDO SO 844/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3165/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9363 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
144,00
02/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853115
PAGTO. REF. EMPENHO 009620/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
