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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9623	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO, EMBUCHAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 845/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3166/2018.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	SERVIÇO TORNO, EMBUCHAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 845/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3166/2018.	750,00
03/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 845/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3166/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		750,00
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310237 PAGTO. REF. EMPENHO 009623/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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