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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9628	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PIVO, KIT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IMZ 8528 FROTA Nº 124, CFE MEMORANDO SO 841/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3168/2018.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	PEÇAS, PIVO, KIT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IMZ 8528 FROTA Nº 124, CFE MEMORANDO SO 841/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3168/2018.	85,00
02/08/2018	PEÇAS, PIVO, KIT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IMZ 8528 FROTA Nº 124, CFE MEMORANDO SO 841/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3168/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 257 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		85,00
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853673 PAGTO. REF. EMPENHO 009628/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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