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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9633	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, TERMINAL BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA Nº 144, CFE MEMORANDO SO 837/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3170/2018.	8,00	16,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	PEÇAS, TERMINAL BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA Nº 144, CFE MEMORANDO SO 837/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3170/2018.	16,00
02/08/2018	PEÇAS, TERMINAL BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA Nº 144, CFE MEMORANDO SO 837/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3170/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 255 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		16,00
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853673 PAGTO. REF. EMPENHO 009633/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			16,00
TOTAL		16,00	16,00	16,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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