Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
9634
Data de lançamento:
31/07/2018
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: JULHO/2018.
0,00
954,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2018
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: JULHO/2018.
954,77
31/07/2018
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: JULHO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
954,77
31/07/2018
EMPENHO A MAIOR NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
-0,02
31/07/2018
EMPENHO A MAIOR NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
-0,02
10/08/2018
Pagamento de Empenho 9634/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 328047
954,75
TOTAL
954,75
954,75
954,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
